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事业单位工程项目管理内控制度是否存在缺陷，确定内部控制是否得到较好执行；审查工程项目预算收支、政府采购管理、资产管理、项目台账和合同履行等内部管理情况的审计方案，内容包括审计的工作标准与要求、优质服务承诺、进度保证措施、审计实施过程中突发事件处理机制及预案、质量控制制度及保证措施得力、审计措施合理化建议且有采纳价值
一、存在不足及改进措施 1.安全文明施工管理（思想转变、投入、监督、措施落实及时性和有效性、安全员工作支持情况等） 2.质量控制（控制措施，从那些方面、用那些手段进行控制等） 3.进度控制（控制措施，从那些方面、用那些手段进行控制等） 4.成本控制（开源节流、签证变更、工作部署合理性和科学性等） 5.组织协调（与业主、管理公司、监理、总包单位、政府部门、项目内部等） 6.合同管理（合同条款分析与交底、资金回收、审计资料、验收手续、结算手续等） 7.团队管理（吃喝拉撒保障、传帮带、团队建设等） 二、好的经验
广州市增城区荔湖小学午餐配餐引入第三方餐饮服务机构专项审计整改报告 区教育局： 2023年7月26日，由广州市增信鸿日会计师事务所有限公司对我校2021年以来学校午餐配餐引入第三方餐饮服务机构项目采购及合同执行情况进行审计。根据审计报告所列出的我校存在的问题，我校高度重视，成立了以赖艳红校长为组长的整改领导工作小组，制定了整改方案，经过这段时间的整改，现报告如下： 一、思想上高度重视 二、行动上狠抓整改落实四、整改工作的反思 特此报告。
发现的共性问题印发给你们，请结合本单位实际，组织开展对照检查、举一反三、自查自纠。 1.公司制定《员工培训管理办法》，对举办培训的会议费、培训费等有明确的使用规定及相关费用标准，有利于成本费用控制。 2.公司制定明确的部门职责和岗位职责。根据人员调整，公司于2024年1月1日对部门职责进行调整。岗位职责，职责分工清晰，利于提高工作效率。 3.经过自查，公司严格履行
服务，财务咨询服务，工商年报，统计年报，社保申报，流程管理服务。3.每月支付6万元，
总金额72万元，4期限12个月，自签订之日之计算。5开具增值税专用发票，税率6%，
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